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索 引 号: C233302-3303-2019-0012 分 类: 财政预决算
责任部门: 发文日期: 2019-08-19 08:56:28
标 题: 奉新县2018年县级决算和2019年上半年全县预算执行情况报告
公开方式: 主动公开 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会
奉新县2018年县级决算和2019年上半年全县预算执行情况报告

奉新县2018年县级决算和2019年上半年

全县预算执行情况报告

一、2018年县级决算情况

(一)县级一般公共预算收支决算情况

2018年县级(不包括乡镇,下同)财政总收入执行数15.14亿元,完成调整预算数的100%,比上年增长16.8%。其中,一般公共预算收入执行数9.09亿元,完成调整预算的100%,比上年增长21.9%。一般公共预算收入主要项目预算执行情况是:

税收收入62792万元,完成调整预算的100%。其中:增值税33855万元,完成调整预算的100%;企业所得税7255万元,完成调整预算的100%;个人所得税1703万元,完成调整预算的100%;其他税收收入19979万元,完成调整预算的100%。非税收入28110万元,完成调整预算的100%。其中:专项收入4901万元,行政事业性收费收入10866万元,罚没收入10776万元,国有资源(资产)有偿使用收入1498万元,其他收入69万元。

2018年县级一般公共预算支出执行数24.98亿元,比上年增长12.4%,剔除上级追加专款、上年结转支出等,地方一般公共预算支出执行数为15.94亿元,完成调整预算的99.3%。主要项目预算执行情况是:

一般公共服务支出15404万元,完成调整预算的99.4%;国防支出186万元,完成调整预算的100%;公共安全支出10533万元,完成调整预算的100%;教育支出29315万元,完成调整预算的100%;科学技术支出13209万元,完成调整预算的100%;文化旅游体育与传媒支出633万元,完成调整预算的100%;社会保障和就业支出26960万元,完成调整预算的100%;医疗卫生与计划生育支持13232万元,完成调整预算的100%;节能环保支出3124万元,完成调整预算的100%;城乡社区支出11439万元,完成调整预算的100%;农林水支出7926万元,完成调整预算的100%;交通运输支出787万元,完成调整预算的100%;资源勘探信息等支出13473万元,完成调整预算的100%;商业服务业等支出879万元,完成调整预算的95.2%;金融支出4万元,完成调整预算的100%;国土海洋气象等支出869万元,完成调整预算的100%;住房保障支出5059万元,完成调整预算的100%;粮油物资储备支出273万元,完成调整预算的100%;债务付息支出2220万元,完成调整预算的100%;债务发行费用支出15万元,完成调整预算的100%;其他支出3856万元,完成调整预算的81.0%。

县级一般公共预算收支决算平衡情况:

2018年计算财力的县级总收入为253712万元,其中:

(1)县级一般公共预算收入90902万元;

(2)上级补助收入107202万元;

(3)债券转贷收入11003万元;

(4)上年滚存结余收入6129万元;

(5)调入预算稳定调节基金4904万元;

(6)调入资金33572万元。

2018年县级财政总支出为249832万元,其中:

(1)县级财政支出249845万元;

(2)上解上级支出-4923万元;

(3)债券还本支出4241万元;

(4)安排预算稳定调节基金669万元。

2018年年终滚存结余3880万元。

(二)县级政府性基金收支决算情况

2018年县级政府性基金预算收入执行数107750万元,同比增长121.6%,其中:国有土地收益基金收入4433万元,农业土地开发资金收入416万元,国有土地使用权出让收入100954万元,彩票公益金收入336万元,城市基础设施配套费收入1611万元。加上上级补助收入1661万元,地方债务(转贷)收入24374万元,上年滚存结余收入2383万元,基金总收入执行数136168万元,完成预算的308.9%。

2018年政府性基金支出执行数107648万元,完成预算的255.7%,同比增长113.3%,其中:文化体育与传媒支出6万元,社会保障和就业支出1643万元,城乡社区支出103633万元,农林水支出47万元,商业服务业等支出29万元,其他支出751万元,债务付息支出1513万元,债务发行费支出26万元。上解上级基金支出303万元,调出资金27287万元。年终结余930万元,同比下降60.9%。

(三)县级国有资本经营预算收支决算情况

2018年县级国有资本经营预算收入执行数160万元,同比增长10.3%,其中:股利、股息收入92万元;其他国有资本经营收入68万元。加上上年结余收入2万元,国有资本经营预算总收入执行数162万元,完成预算的105.2%。

2018年县级国有资本经营预算支出执行数160万元,完成预算的104.6%,同比增长9.5%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出76万元,其他国有资金经营预算支出84万元。结转下年2万元,与上年持平。

(四)县级社会保险基金预算收支决算情况

2018年县级社会保险基金预算收入执行数95636万元,同比增长23.2%。其中:企业职工基本养老保险基金收入39703万元,机关事业单位基本养老保险基金收入18548万元,失业保险基金收入1045万元,职工基本医疗保险基金收入8177万元,工伤保险基金收入625万元,生育保险基金收入183万元,城乡居民基本养老保险基金收入7771万元,城乡居民基本医疗保险基金收入19584万元。加上上年结余收入71742万元,社会保险基金预算总收入执行数167378万元,完成年初预算的108.9%。

2018年县级社会保险基金预算支出执行数86395万元,完成年初预算的104%,同比增长11.8%。其中:企业职工基本养老保险基金支出40337万元,机关事业单位基本养老保险基金支出17073万元,失业保险基金支出196万元,职工基本医疗保险基金支出5189万元,工伤保险基金支出377万元,生育保险基金支出170万元,城乡居民基本养老保险基金支出4747万元,城乡居民基本医疗保险基金支出18306万元。年终结余80983万元,同比增长12.8%。

2018年,全县财政预算执行情况总体较好,但也面临着不少困难和问题:一是经济基础比较薄弱的状况尚未根本转变,政策性减税效应进一步显现,财政收入增速放缓;二是民生及各项改革性支出刚性需求不断增大,保平衡的压力仍然很大;三是产业发展基金、PPP模式、政府购买服务等市场化运作方式处于起步阶段,财政改革仍需不断深化。这些都需要在今后的工作中努力解决,也恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议,一如既往地支持财政工作并给予指导。

二、县建设局2018年部门决算情况

2018年县建设局部门预算(含2个下属单位,下同)提交县十六届人大第第二十六次会议进行了审议。现将其部门决算的主要情况报告如下:

2018年,县建设局当年财政拨款决算收入3425.84万元,比年初预算增加2829.21万元。收入决算数超过年初预算的原因主要是预算执行中,县级追加一次性抚恤丧葬费33.89万元,追加增人增资和离退休85.87万元,追加农村环境保护费300万元,追加土地开发支出881.65万元,追加公路新建支出482.4万元,追加其它城乡社区公共设施支出310.76万元,追加土地业务支出168.8万元,追加农村危房改造工作经费390万元,其他林业支出176.06,追加2017年全省综合考核工作奖励0.5万元,减少了行政中心窗口费用0.72万元。

2018年,县建设局当年财政拨款决算支出3425.84万元,比年初预算增加2829.21万元。

通过审查分析,县建设局2018年度预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,会计处理基本符合会计法和有关会计制度的规定,逐步建立和完善了有关财务管理制度和相关内控制度。但也存在预算编制细化的问题,主要是财政待分项目支出预算编制不够细化。对此,县财政将通过进一步深化部门预算编制改革,向前延伸预算编制时间,保证有充足的编制时间。不断加强部门(单位)会计培训与财务监督,切实提高预算编制细化程度,进而提高预算执行进度。

三、县商务局2018年部门决算情况

2018年县商务局部门预算提交县十六届人大第二十六次会议进行了审议。现将其部门决算的主要情况报告如下:

2018年,县商务局当年财政拨款决算收入741.04万元,比年初预算148.29万元增加了592.75万元。收入决算数超过年初预算的原因主要是:追加调整增人增资和离退休费等3.25万元,追加外贸企业外贸发展专项资金97.96万元,追加2017年外贸企业出口奖励资金357.34万元,追加2017年度全市开放型经济先进单位和个人奖励资金4.5万元,追加招商引资经费拨款129.7万元,其中包含招商小分队工作经费45万元,县分管领导招商引资工作经费20万元,商务局招商引资工作经费15万元。

2018年,县商务局当年财政拨款决算支出741.04万元,比年初预算增加592.75万元。

通过审查分析,县商务局2018年度预算收支基本符合国家有关预算和财经法规的规定,会计处理基本符合会计法和有关会计制度的规定,逐步建立和完善了有关财务管理制度和相关内控制度。但也存在预算编制不完整的问题,主要是部分收入未纳入预算编制。对此,县财政将通过进一步深化部门预算改革,加大各项收入纳入预算管理力度,不断加强部门(单位)会计培训与财务监督,逐步提高部门预算到位率。

四、2019年上半年全县预算执行情况

(一)2019年上半年预算执行情况

上半年,全县财政总收入执行数16.33亿元,完成年初预算数27.79亿元的58.9%,增长2.5%;一般公共预算收入执行数11.25亿元,完成年初预算数18.24亿元的61.7%,增长2.1%。一般公共预算收入主要项目完成情况:

税收收入完成81802万元,增长0.5%,其中:增值税31898万元,增长16.6%;企业所得税4384万元,下降19.0%;个人所得税1147万元,下降41.0;耕地占用税12015万元,下降5.3%;契税11758万元,下降5.4%;其余税收20600万元,下降4.4%。非税收入完成30702万元,增长6.4%。

上半年,全县一般公共预算支出执行数20.88亿元,增长2.8%。其中:一般公共服务支出15454万元,同比增长7.4%;国防支出23万元,同比下降56.3%;公共安全支出8007万元,同比下降7.6%;教育支出49611万元,同比下降0.4%;科学技术支出10663万元,同比增长11.9%;文化旅游体育与传媒支出1214万元,同比增长0.3%;社会保障和就业支出53329万元,同比下降2.5%;卫生健康支出36302万元,同比增长1.2%;节能环保支出11315万元,同比增长5.9%;城乡社区事务支出8013万元,同比增长88.4%;农林水事务支出5801万元,与上年同期持平;交通运输支出578万元,同比增长20.1%;资源勘探信息等支出1442万元,同比增长1.4%;商业服务业等事务支出187万元,同比下降62.0%;自然资源海洋气象等事务545万元,同比下降9.6%;住房保障支出4646万元,同比增长0.4%;粮油物资储备管理事务支出401万元,同比增长234.1%;灾害防治及应急管理支出728万元;其他支出451万元,同比增长21.4%;债务付息支出52万元,同比增长69.9%。

(二)2019年上半年预算执行运行特点

综合分析我县上半年财政运行情况,概括起来体现了以下几个特点:

1.财政收入平稳增长,总量超额完成“双过半”目标。今年以来,全县财税部门紧紧围绕县委、县政府的工作部署,主动适应经济新常态,努力克服经济下行和政策性减税降费等因素的影响,通过挖掘潜力、加强征管,确保应收尽收,财政收入实现了平稳增长。上半年,全县完成财政总收入163578万元,比上年同期增收3946万元,增长2.5%,完成年初目标27.79亿元的58.9%,超序时进度8.9个百分点,顺利实现了“双过半”的目标。

2.重点税源保持总体增长,部分行业增长较好。1-6月,纳入全县调度重点企业(纳税100万以上)实现税收69477万元,增长1.2%。纳税超五千万的行业达到5个,比上年同期增加一个。其中:有色金金属加工行业实现税收32459万元,比上年同期增收12809万元,同比增长65.2%,主要是市场行情好、铜价格稳定;医药化工行业实现税收4624万元,比上年同期增收1899万元,同比增长69.7%。

3.减税降费政策效应显现,企业减负明显。今年以来,全县各级财政部门实施积极财政政策不动摇,统筹结构性减税和普惠性减税相结合,让企业和人民群众有实实在在的获得感。上半年,全县持续深化增值税改革,推进增值税实质性减档降税政策落地,增值税(含改征增值税)较上年同期回落6.8个百分点;实施小微企业普惠性税收减免政策,放宽小型微型企业标准并加大所得税优惠力度,累计为小微企业减免税费1.22亿元;积极落实6项个人专项附加扣除,个人所得税累计减免115万元。

4.财政支出结构优化,民生支出保障有力。今年以来,全县各级财政部门在做好“保工资、保运转、保基本民生支出”工作的同时,集中财力重点支持事关改革发展稳定的重点领域和关键环节。1-6月份,全县一般公共预算支出完成208762万元,增长2.8%。其中民生方面支出181472万元,增长2.5%,占一般公共预算支出比重为86.9%。分科目看,结构不断优化。科学技术支出10663万元,增长11.9%;城乡社区支出8013万元,增长88.4%;节能环保支出11315万元,增长5.9%。

尽管上半年全县财政运行总体平稳,财政收支持续保持平稳较好的增长,但后期也存在一些问题和困难。一是影响财政增收的因素仍然较多。全球经济增长放缓、中美贸易贸易争端加剧;增值税改革、小微企业普惠性税收减免、社保降费等政策政策性减收效应将将继续体现;再生资源型税收及乡镇商贸企业税收不稳定等因素。二是收支平衡的压力依然较大。城市基础设施建设、脱贫攻坚、棚户区改造、生态环境政治等需要大量资金投入,加上民生工程提标扩面等刚性支出不断增加。同时,受落实政府性奖金部分兜底、行政事业单位的调资、教师乡镇工作补贴、失地农民保险补贴等增支政策的影响,我县财政收支平衡压力将进一步加大。这些问题需要我们在以后的工作中逐步加以解决。

(三)2019年下半年财政工作重点

下半年,我们要围绕年初各项目标任务,继续坚持稳中求进工作总基调,坚定不移贯彻新发展理念,围绕高质量发展要求,主动求为,重点抓好以下工作。

1.加强预算执行,增强财力保障能力。一是定期召开财税协调会、预算执行分析会,加强与税务等部门实时联动,加大信息沟通力度,特别是要加强对再生资源、乡镇商贸等行业领域税收研究,在确保税源真实合规、税收征管合法的前提下,加快入库进度,确保应收尽收。同时,及时研究解决收入征管工作中遇到的困难和问题,确保收入及时足额缴库。二是健全完善税源监控分析机制。提高税源管控能力,健全税收保障机制,完善税源监控体系建设,密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况,通过提高征管效率来挖掘增收潜力。三是继续做好税源培植工作,抓好重点税源跟踪研判。四是做实乡镇财政收入,提高财政收入质量。

2.创新扶持举措,培植实体经济。一是坚定不移深化“放管服”改革。认真落实国务院出台的各项减税降费政策,对明确清理取消的部分行政性事业收费和针对小微企业的税费减免务必执行到位,促进企业轻装上阵,加快发展。二是千方百计发展重大产业。紧紧围绕“四年翻一番、决战工业一千亿”的总目标,统筹各类产业、行业专项资金,加大对工业园和重大产业的投入,落实好支持企业发展的各项优惠政策,夯实财政增收基础。三是多错并举支持中小企业。继续实施“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”和财政信用担保、开展企业“过桥”贷款业务,充分发挥好财政杠杆作用,撬动社会资本化解中小企业融资难题。

3.优化支出结构,不断改善民计民生。一是继续加大对民生项目的资金投入。在民生保障方面持续取得新进展,不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益,使民生发展成果188体育平台,188体育在线更公平的惠及全体人民。二是全力打好精准脱贫攻坚战。进一步完善财政扶贫资金动态监控机制和扶贫项目资金绩效管理机制,切实提高资金使用效益,确保扶贫资金真正用在实处。三是优化公共服务供给。调整优化教育支出结构,进一步向困难地区和薄弱环节倾斜。优先发展公共交通,健全菜市场、停车场、文体艺术中心等便民服务设施。有序推进棚户区改造、秀美乡村建设和城乡供水一体化等工程建设,完善基础设施建设和配套设施。四是加大社会保障力度。继续提高基本养老金、城乡居民医保、基本公共卫生服务等补助水平,合理确定最低生活保障、医疗救助补助标准。

4.深化体制改革,提高财政管理水平。一是围绕建设五型政府,着力打造“六个”财政。二是进一步推进预算信息公开,统筹推进政府预决算、部门预决算、国有资产、政府债务、绩效管理等信息公开,提高预算透明度,强化社会监督,促进依法理财。三是实施国库集中支付电子化改革,实现财政直接支付和授权支付远程电子化支付。四是全面开展188体育平台,188体育在线:电子商城建设,进一步提高办事效率。五是大力推进财政票据和非税收入收缴电子一体化改革、进一步优化和规范非税收入收缴业务流程和财政电子票据“三合一”管理模式。

01 2018年奉新县一般公共预算收入决算表.xls

02 2018年奉新县一般公共预算支出决算表.xls

03 2018年奉新县本级一般公共预算本级支出决算表.xls

04 2018年奉新县本级一般公共预算本级基本支出决算表.xls

05 2018年奉新县本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分地区).xls

06 2018年奉新县本级一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分项目).xls

07 2018年奉新县本级政府一般债务限额和余额情况表.xls

08 2018年奉新县本级一般公共预算“三公”经费.XLS

09 2018年奉新县三公经费支出情况说明.doc

10 2018年奉新县本级政府性基金收入决算表.xls

11 2018年奉新县本级政府性基金支出决算表.xls

12 2018年奉新县本级政府性基金支出本级决算表.xls

13 2018年奉新县本级政府性基金转移支付决算表(分地区).xls

14 2018年奉新县本级政府性基金转移支付决算表(分项目).xls

15 2018年奉新县本级政府专项债务限额和余额情况表.xls

16 2018年奉新县本级国有资本经营预算收入决算表.xls

17 2018年奉新县本级国有资本经营预算支出决算表.xls

18 2018年奉新县本级社保基金预算收入决算表.xls

19 2018年奉新县本级社保基金预算支出决算表.xls

20 2018年奉新县本级社保基金预算结余情况表.xls

21 奉新县188体育平台,188体育在线省对县和县对乡(镇)2018年税收返还及上级转移支付决算的说明.docx

22 奉新县2018年度预算绩效管理有关情况说明.doc

23  2018年奉新县政府举借债务情况.docx